Fakturarader

Under "Bokföring"-"Fakturarader" hittar du en lista med fakturor som du har skapat samt vilka fakturarader/fakturaposter på dessa som har/eller kommer att bokföras på ett specifikt bokföringskonto vid framtida skapande av verifikationer av fakturorna. Standardkonto för bokföringsobjekt innebär att grundvalet du gjort på sidan "Bokföring"-"Bokföringsinställningar" under rubriken Förvalda konton är det som kommer att gälla för fakturaraden.

Detta är viktigt att kontrollera t.ex. innan du skapar verifikationer via Skapa verifikationer för fakturor och betalningar så att rätt konton får rätt debet och kredit. Står texten Standardkonto för bokföringsobjekt saknas behöver detta hanteras innan skapandet av verifikationer.

Här har du också möjlighet att göra om inställningarna för en specifik faktura genom att markera denna och sedan klicka på Byt konto för markerade rader.

Listan har följande kolumner:

• Faktura - Fakturan som denna fakturarad tillhör. Klicka på namnet för att öppna fakturan i en ny flik.
• Datum - Fakturadatum för fakturan.
• Belopp - Fakturaradens belopp i kronor.
• GA - Vilken GA denna fakturarad gäller, om den gäller en GA.
• Text - Fakturaradens specifikationstext.
• Exporterad - Om denna fakturarad är exporterad till SIE-fil står det exporterad.
• Bokföringskonto - Vilket bokföringskonto som fakturaraden är knuten till.